Orden de Compra. Nº
3946-607-SE24
"
INSICO - FENIX DSM JUNIO 2024.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3946-607-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSICO - FENIX DSM JUNIO 2024.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Unidad de Compra
CALLE CHORRILLOS 46, COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION. DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA
R.U.T.
69.081.100-6
Dirección de Facturación
CALLE CHORRILLOS 46, COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION. DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
*
Impuesto
399764,5904
Dirección de Envío de la Factura
CALLE CHORRILLOS 46, COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION. DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES S.A.
Razón Social
INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES S A
R.U.T.
79.560.740-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43222627
Dispositivos de acceso de red digital de servicios
56
Unidad
Glosa: Arriendo sistema de salud, servicios computacionales insico programa FENIX SALUD DSM, mes: Abril 2024. Cobro en US (56 UF mensuales + IVA).
Glosa: Arriendo sistema de salud, servicios computacionales insico programa FENIX SALUD DSM, mes: Abril 2024. Cobro en US (56 UF mensuales + IVA).
$ 37.572,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.104.032
$ 2.104.024
Total Neto
$ 2.104.024
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 399.765
TOTAL OC
$ 2.503.789