1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4118-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2024 Nombre de la Orden de Compra B/R PLANTA TRATAMIENTO DE POZO ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-408-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-408-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4339 del sistema 4339. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación AVDA. FRANCISCO SALAZAR 01145, TEMUCO Comuna Santiago Impuesto 926050,405 Dirección de Envío de la Factura AVDA. FRANCISCO SALAZAR 01145, TEMUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M y M Circular Razón Social M & M DISTRIBUCION SPA R.U.T. 76.682.467-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal M y M Circular Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151511 Bombas de pozo 1 Global PLANTA TRATAMIENTO DE POZO, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO ADJUNTO PLANTA TRATAMIENTO DE POZO,valides de la oferta 60 dias $ 4.873.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.873.950 $ 4.873.950

Total Neto	$ 4.873.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 926.050
TOTAL OC	$ 5.800.000