1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-80-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2025 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS DE LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 6179,18 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAMAR Razón Social MARGARITA INÉS GUENTEO MARÍN R.U.T. 16.490.866-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N°2280   $ 22.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.942 $ 22.942 60121201 Pintura de témpera líquida tradicional 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N°2281   $ 9.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.580

Total Neto	$ 32.522
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.179
TOTAL OC	$ 38.701