Orden de Compra. Nº
761391-773-SE24
"
EE/37/GUB/CVO/REPARACIÓN DE CONTENEDOR REFREER 40"
"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
761391-773-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
EE/37/GUB/CVO/REPARACIÓN DE CONTENEDOR REFREER 40"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
761391-111-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Base Aérea El Bosque
Razón Social
Comando de Personal
R.U.T.
61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058562220000033522022152206005000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comando de Personal
R.U.T.
61.103.032-0
Dirección de Facturación
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
El Bosque
Impuesto
264955
Dirección de Envío de la Factura
Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
cristian rodrigo
Razón Social
MONTAJES Y SERVICIOS INDUSTRIALES CRISTIAN CAMENT
R.U.T.
76.514.931-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
cristian rodrigo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73131608
Frigoríficos
1
Global
SERVICIO DE REPARACIÓN DE CONTENEDOR REFREER 40" PERTENECIENTE AL CASINO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE ESPECIALIDADES, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS Y VISITA A TERRENO OBLIGATORIA.-
REPARACIÓN DE CONTENEDOR REFREER 40 DE LA ESCUELA DE ESPECIALIDADES
$ 1.394.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.394.500
$ 1.394.500
Total Neto
$ 1.394.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 264.955
TOTAL OC
$ 1.659.455