|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1079445-275-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISION FABRICACION DE 2 PORTONES SECC AEREA DESDE 1079445-44-LE24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1079445-44-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SECC COM ZONA CARAB MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |
|
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS XII ZONA |
|
R.U.T. |
60.505.628-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
WALDO SEGUEL 653, 2do. Piso, SECCIÓN COMPRAS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS XII ZONA |
|
R.U.T. |
60.505.628-8 |
|
Dirección de Facturación |
WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS |
|
Comuna |
Punta Arenas |
|
Impuesto |
3062800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ENERTECS |
|
Razón Social |
CONTRATISTA ARMANDO NUNEZ PARADA EMPRESA INDIVIDUA
|
|
R.U.T. |
76.092.222-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ENERTECS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|