1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-235-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO L-377 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-002 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 65379 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marines Razón Social servicios de lubricacion limitada R.U.T. 76.514.312-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marines Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad MANTENIMIENTO CORRECTIVO L-342 REPARACION KIT DE EMBRAGUE, DE ACUERDO A ARCHIVO ADJUNTO DE ACUERDO A COTIZACION ENTREGADA POR EL PROVEEDOR $ 344.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.100 $ 344.100

Total Neto	$ 344.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.379
TOTAL OC	$ 409.479

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.514.312-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.982.323-9 Ver adjunto