1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1063538-12015-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-28-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1063538-28-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7585 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO Comuna * Impuesto 870833,27 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERTEC LTDA. Razón Social SERTEC ASCENSORES LIMITADA R.U.T. 76.442.721-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERTEC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad 044-2470 | MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL 12/24 MANTENCION E EQUIPOS DE TRASPORTE VERTICAL , PERIODO DE 24 MESES,TOTAL NETO AFECTO A IVA, VALIDEZ DE LA OFERTA 90 DIAS CORRIDOS DESDE LA APERTURA ELECTRONICA. $ 4.583.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.583.333 $ 4.583.333

Total Neto	$ 4.583.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 870.833
TOTAL OC	$ 5.454.166