1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-47-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2025 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4 CON CHOFER ORDEN DE COMPRA DESDE 2138-1-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2138-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra Rene Cárcamo N°331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 221 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 3033613,53 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Monsalve Razón Social TRANSPORTES MONSALVE Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.701.245-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transportes Monsalve Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad ARRIENDO CAMIONETA 4X4 CON CHOFER PARA EL HOSPITAL DE QUEILEN, EQUIPO PUESTA EN MARCHA DETALLE EN ANEXO $ 15.966.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966.387 $ 15.966.387

Total Neto	$ 15.966.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.033.614
TOTAL OC	$ 19.000.001