1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057501-14847-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MODULO BODEGA INFORMATICA, PROVIDENCIA N°264, MARZO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057501-309-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8128 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto Comuna * Impuesto 93789,32 Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CO-OL RENTAL Razón Social CO-OL RENTAL SPA R.U.T. 77.120.376-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CO-OL RENTAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111509 Paquetes de oficina técnica modulares 1 Unidad 77-002-001-377-00 ARRIENDO Y HABILITACIÓN MODULO BODEGA INFORMATICA PROVIDENCIA N°264 PERIODO MARZO 2025   $ 493.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.628 $ 493.628

Total Neto	$ 493.628
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.789
TOTAL OC	$ 587.417