1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3051-146-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2024 Nombre de la Orden de Compra REQ 24-72 Contrato de Suministro de Tintas - EBSPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3051-6-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE 328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA R.U.T. 69.252.500-0 Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 2915626 Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNO VISUAL LTDA Razón Social COMERCIAL TECNO VISUAL LIMITADA R.U.T. 76.109.342-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNO VISUAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida Cotización N° 1906-0624-01 de fecha 19/06/2024, asociada al Contrato de Suministro de Insumos de Impresoras para los EE.EE. y el DAEM, año 2024. Licitación Pública ID 3051-6-LE24.   $ 15.345.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.345.400 $ 15.345.400

Total Neto	$ 15.345.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.915.626
TOTAL OC	$ 18.261.026