1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 967384-30-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2023 Nombre de la Orden de Compra FORMALIZACION DEL CONTRATO LICITACIÓN 967384-3-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 967384-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro zona de Salud "Coyhaique" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Ejército s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 570107/022-2023 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.100-1 Dirección de Facturación AV EJERCITO S/N Comuna Coyhaique Impuesto 61123 Dirección de Envío de la Factura AV EJERCITO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTELPRINT Razón Social INTELPRINT CHILE SPA R.U.T. 76.908.814-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTELPRINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Suministro de Insumos Computacionales. De acuerdo a valores adjudicados conforme a Anexo N°1 Oferta Económica. PRESUPUESTO MAXIMO DISPONIBLE $ 1.700.000 IVA incluido hasta el 30 de noviembre del 2024 Oferta Tóner y tintas $ 321.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.700 $ 321.700

Total Neto	$ 321.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.123
TOTAL OC	$ 382.823