1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1149-74-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1149-14-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - XI Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Riquelme 465 Block B piso 3 Comuna Coyhaique Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura Riquelme 465 Block B piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINTORES PATAGONIA Razón Social EDITH NATIVIDAD SANHUEZA SOTO R.U.T. 4.473.824-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EXTINTORES PATAGONIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida Se requiere la adquisición de extintores según el siguiente detalle: - 01 Extintintor CO2 5 Kgs. - 03 Extintores PQS 4 Kgs. Los extintores deben contar con certificación por CESMEC y se debe incluir los soportes mural tipo escuadra para su instalación. Deben ser entregados en Riquelme 465 Block B, Piso 3.- Antes de emitar la factura la orden de compra debe estar en estado aceptada.   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 4.473.824-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.298.976-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.298.976-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.615.160-4 Ver adjunto