1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1484-183-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS PARA ESCUELA CARCEL DE ARAUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Arauco Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco R.U.T. 60.902.054-7 Dirección de Unidad de Compra Saavedra Nº512, Lebu 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 545 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco R.U.T. 60.902.054-7 Dirección de Facturación Saavedra Nº512, Lebu Comuna Lebu Impuesto 7791,33 Dirección de Envío de la Factura Saavedra Nº512, Lebu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIONEIRACONTRERAS Razón Social CASTULO PATRICIO NEIRA CONTRERAS R.U.T. 10.539.958-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PATRICIONEIRACONTRERAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad no definida UN PAQ. DE 1000 U. DE 5 GRS DE AZUCAR   $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807 50201706 Café 2 Unidad no definida SACHET DE 96 UNIDADES DE CAFE   $ 12.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.200

Total Neto	$ 41.007
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.791
TOTAL OC	$ 48.798