1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
621-895-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
04-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
621-192-SC24; 4500035168 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Compras del Giro 621 |
Razón Social |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD |
R.U.T. |
61.608.700-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
San Eugenio N° 40 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD |
R.U.T. |
61.608.700-2 |
Dirección de Facturación |
San Eugenio N° 40 |
Comuna |
Ñuñoa |
Impuesto |
65473848 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Eugenio N° 40 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
NOVARTIS CHILE S A |
Razón Social |
NOVARTIS CHILE S A
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R.U.T. |
83.002.400-k |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NOVARTIS CHILE S A |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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