1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1638-602-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de pelotas plásticas y caja organizadora para la oficina municipal de la mujer, sm004127 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipio Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL BARRIO INDUSTRIAL CALLE SUR N°203 ATENCIÓN SR. SERGIO MARIN FONO 522441548 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS LUNES A JUEVES MAÑANA DE 08:30 A 13:00 HRS Y JORNADA TARDE DE 14:00 A 17:00 HRS, VIERNES DE 08:30 A 13:00 HRS Y 14:00 A 16:00 HRS., Diego De 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.014.000.000, 215.22.08.007.000.000 del sistema 215.22.04.014.000.00. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO Comuna Diego De Almagro Impuesto 43686,7 Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de despacho Dirección de despacho 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comrep SPA Razón Social Comercial Comrep SPA R.U.T. 77.021.119-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comrep SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251610 Pelotas o accesorios terapéuticos 100 Unidad PELOTAS PLÁSTICAS DE COLOR NARANJO DE 7 CM.   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 42251610 Pelotas o accesorios terapéuticos 100 Unidad PELOTAS PLÁSTICAS DE COLOR MORADO DE 7 CM.   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 42251610 Pelotas o accesorios terapéuticos 100 Unidad PELOTAS PLASTICAS COLOR ROSADO DE 7 CM.   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 7 Unidad CAJA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 28 LITROS (42 X 32 X 31 CM.)   $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.930 $ 69.930 42251610 Pelotas o accesorios terapéuticos 100 Unidad PELOTAS PLÁSTICAS DE COLOR ROJO DE 7 CM.   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 42251610 Pelotas o accesorios terapéuticos 100 Unidad PELOTAS PLÁSTICAS DE COLOR AZUL 7 CM.   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 42251610 Pelotas o accesorios terapéuticos 100 Unidad PELOTAS PLÁSTICAS DE COLOR AMARILLO DE 7 CM.   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 42251610 Pelotas o accesorios terapéuticos 100 Unidad PELOTAS PLÁSTICAS DE COLOR VERDE DE 7 CM.   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 209.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 20.000
IVA  19  %	$ 43.687
TOTAL OC	$ 273.617

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.354.051-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.021.119-0 Ver adjunto