Orden de Compra. Nº
2241-15-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2241-1-LE24
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2241-15-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2241-1-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2241-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Administración y Finanzas
Razón Social
DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA
R.U.T.
60.808.000-7
Dirección de Unidad de Compra
Monjitas 392, 8vo. Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 190 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA
R.U.T.
60.808.000-7
Dirección de Facturación
Monjitas 392, 8vo. Piso
Comuna
Santiago
Impuesto
1262208
Dirección de Envío de la Factura
Monjitas 392, 8vo. Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Fresh Day SpA.
Razón Social
FRESH DAY SERVICIOS INTEGRALES DE HIGIENE SPA
R.U.T.
76.645.700-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Fresh Day SpA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131703
Recipientes para residuos sanitarios
24
Mes
Contratación de servicios de Bacteriostáticos, aromas, contenedores femeninos y neutralizador de olores para casino, para las dependencias de la Dirección de Compras y Contratación Pública.
Aromatización 7 Equipos Cont. Sensor 10 unidades Bacteriostaticos Bioenzimatico 19 Unidades Neutralizador de olor 1 unidad
$ 276.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.643.200
$ 6.643.200
Total Neto
$ 6.643.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.262.208
TOTAL OC
$ 7.905.408