Orden de Compra. Nº1406-124-AG24 "BOLSAS PUBLICITARIA PROGRAMA GET 2024 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1406-34-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1406-124-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra BOLSAS PUBLICITARIA PROGRAMA GET 2024 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1406-34-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegación Presidencial Provincia de Melipilla
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA
R.U.T. 60.511.133-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 324 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA
R.U.T. 60.511.133-5
Dirección de Facturación ORTUZAR 336
Comuna Melipilla
Impuesto 67260
Dirección de Envío de la Factura ORTUZAR 336
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Impresiones Rish
Razón Social PUBLICIDAD CHRISTIAN RISHMAGUE E.I.R.L.
R.U.T. 76.875.542-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Impresiones Rish
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital300Unidad no definidaBOLSAS PUBLICITARIAS EN TNT COLOR AZUL CON LOGO ESTAMPADO BLANCO TEMÁTICA DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. LOGOS POR ENVIAR.  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000
82121503
Impresión digital300UnidadBOLSAS PUBLICITARIAS EN TNT COLOR AZUL CON LOGO ESTAMPADO BLANCO GET. LOGOS POR ENVIAR.  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000
Total Neto $ 354.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.260
TOTAL OC $ 421.260


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.875.542-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.998.336-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.