Orden de Compra. Nº
1485-70-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1485-53-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Bío Bío
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1485-70-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1485-53-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial Bío Bío
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Bío Bío
R.U.T.
60.902.066-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 184 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Bío Bío
R.U.T.
60.902.066-0
Dirección de Facturación
Caupolicán s/n tercer piso, edificios públicos
Comuna
Los Angeles
Impuesto
9458,58
Dirección de Envío de la Factura
Caupolicán s/n tercer piso, edificios públicos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
6
Unidad
JABÓN TREMEX AROMATICO LÍQUIDO BIDÓN 5 Litros UNIDAD
$ 5.075,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.450
$ 30.450
12141901
Cloro Cl
6
Unidad
CLORO GEL DOÑA FRESIA 5000 ML UNIDAD
$ 3.222,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.332
$ 19.332
Total Neto
$ 49.782
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.459
TOTAL OC
$ 59.241
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.894.067-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
96.972.190-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.539.061-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
78.027.120-5
Ver adjunto