Orden de Compra. Nº
3021-1098-AG23
"
DEM MOVILIZACION SUB NORMAL, MANTENCION FIAT DUCAT
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3021-1098-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
DEM MOVILIZACION SUB NORMAL, MANTENCION FIAT DUCAT
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento DEM
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Unidad de Compra
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL
R.U.T.
69.151.301-7
Dirección de Facturación
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
Comuna
Lota
Impuesto
198717,2
Dirección de Envío de la Factura
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Alejandro Esteban
Razón Social
AJ SERVICIOS SPA
R.U.T.
76.783.134-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Alejandro Esteban
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111807
Polea de distribución
1
Unidad
POLEA DE DISTRUBUCION
POLEA DE DISTRUBUCION
$ 97.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.800
$ 97.800
26111807
Polea de distribución
1
Unidad
POLEA TENSORA CORREA ACCESORIO
POLEA TENSORA CORREA ACCESORIO
$ 91.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.200
$ 91.200
26111802
Correas de distribución de engranaje
1
Unidad
CORREA DISTRIBUCION
CORREA DISTRIBUCION
$ 81.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.390
$ 81.390
26111802
Correas de distribución de engranaje
1
Unidad
TENSOR CORREA DISTRIBUCION
TENSOR CORREA DISTRIBUCION
$ 84.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.970
$ 84.970
26111807
Polea de distribución
1
Unidad
POLEA BOMBA INYECTORA
POLEA BOMBA INYECTORA
$ 29.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.800
$ 29.800
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad
CAMBIO DE REPUESTO SOLICITADO
CAMBIO DE REPUESTO SOLICITADO
$ 480.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 480.000
$ 480.000
26111807
Polea de distribución
1
Unidad
POLEA CORREA DISTRIBUCION
POLEA CORREA DISTRIBUCION
$ 76.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.820
$ 76.820
40151510
Bombas de agua
1
Unidad
BOMBA DE AGUA
BOMBA DE AGUA
$ 103.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 103.900
$ 103.900
Total Neto
$ 1.045.880
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 198.717
TOTAL OC
$ 1.244.597