1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-11-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS REP. DEP. MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010-1 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 57638,62781 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria e iluminacion loly Razón Social VÍCTOR RODRIGO ALVARADO BUSTAMANTE R.U.T. 13.591.761-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ferreteria e iluminacion loly Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 10 Metro Lineal FLEXIBLE 50MM   $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.440 $ 92.437 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad TERMINAL FLEXIBLE 50MM   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723 39121311 Accesorios eléctricos 18 Unidad FOCO TORTUGA   $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.210 $ 204.202

Total Neto	$ 303.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.639
TOTAL OC	$ 361.000