Orden de Compra. Nº
1658-2188-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-454-LQ21
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1658-2188-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-454-LQ21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1658-454-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T.
69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT N°332
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.001.003.001 del sistema SNC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T.
69.190.700-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 650.
Comuna
Temuco
Impuesto
3033613,4445
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 650.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Servimar
Razón Social
EMPRESA DE SERVICIOS MECANIZADOS ASEOS Y ROCES LTD
R.U.T.
88.975.900-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Servimar
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76121601
Vertedero de basuras
1
Global
SERVICIO DE DISPOSICION 2500 M3 DE RESIDUOS SOLIDOS INERTES POR UN VALOR DE $7600 EL M3 ,DE ACUERDO A EXIGENCIAS SEÑALADAS EN LAS B.A Y E.T. PARA EL PERIODO DE JULIO 2024 SOLICITUD N°492 DE FECHA 17/06/2024
$ 15.966.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.966.387
$ 15.966.387
Total Neto
$ 15.966.387
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.033.613
TOTAL OC
$ 19.000.000