|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4309-4464-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-162-LQ21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4309-162-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Abastecimiento Fármacos |
|
Razón Social |
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO |
|
R.U.T. |
61.602.189-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Martin 1436 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO |
|
R.U.T. |
61.602.189-3 |
|
Dirección de Facturación |
San Martin 1436 |
|
Comuna |
* |
|
Impuesto |
100700 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 1436 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LABORATORIO KAMPAR |
|
Razón Social |
LABORATORIOS KAMPAR S A
|
|
R.U.T. |
99.565.040-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
LABORATORIO KAMPAR |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|