Orden de Compra. Nº1718-1117-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-1175-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1718-1117-AG24
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 18-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-1175-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 487 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T. 69.253.900-1
Dirección de Facturación ANIBAL ZAÑARTU 9141
Comuna San Ramón
Impuesto 57278,92
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL ZAÑARTU 9141
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor soporte y comex SPA
Razón Social SOPORTE Y COMEX SPA
R.U.T. 77.959.051-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal soporte y comex SPA
Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos1UnidadTROFEOS, COPAS Y MEDALLAS. RECONOCIMIENTO CAMPEONATO COMUNAL Y PROVINCIAL DE CUECA. SEGUN LISTADO ADJUNTO.  $ 301.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.468 $ 301.468
Total Neto $ 301.468
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.279
TOTAL OC $ 358.747


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.501.225-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.959.051-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.524.909-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.545.047-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto