Orden de Compra. Nº
1718-1117-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-1175-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1718-1117-AG24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
18-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-1175-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones San Ramon
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T.
69.253.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 487 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON
R.U.T.
69.253.900-1
Dirección de Facturación
ANIBAL ZAÑARTU 9141
Comuna
San Ramón
Impuesto
57278,92
Dirección de Envío de la Factura
ANIBAL ZAÑARTU 9141
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
soporte y comex SPA
Razón Social
SOPORTE Y COMEX SPA
R.U.T.
77.959.051-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
soporte y comex SPA
Socios y accionistas principales
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49101704
Galvanos
1
Unidad
TROFEOS, COPAS Y MEDALLAS. RECONOCIMIENTO CAMPEONATO COMUNAL Y PROVINCIAL DE CUECA. SEGUN LISTADO ADJUNTO.
$ 301.468,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 301.468
$ 301.468
Total Neto
$ 301.468
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.279
TOTAL OC
$ 358.747
8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.501.225-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.309.082-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.510.373-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.959.051-8
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.524.909-9
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.545.047-0
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto