Orden de Compra. Nº
734-641-SE24
"
MANTENCION CENTRAL DE INCENDIO SAMU
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
734-641-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCION CENTRAL DE INCENDIO SAMU
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION
Razón Social
SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
R.U.T.
61.607.800-3
Dirección de Unidad de Compra
Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2021
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD AYSEN CARLOS IBANEZ DEL CAMPO
R.U.T.
61.607.800-3
Dirección de Facturación
Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
Comuna
Coyhaique
Impuesto
92625
Dirección de Envío de la Factura
Dr. Jorge Ibar N° 0168. Coyhaique.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Oficina Coyhaique RGV
Razón Social
RAFAEL LORENZO GONZÁLEZ VILLAR
R.U.T.
12.922.975-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Oficina Coyhaique RGV
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46191505
Sistemas de alarma de incendio
1
Unidad no definida
SEGÚN PM N° 886
MANTENCION CENTRAL DE INCENDIO SAMU
$ 390.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 390.000
$ 390.000
93161605
Impuesto sobre ventas
1
Unidad no definida
SEGÚN PM N°886
GASTOS GENERALES 10 %
$ 39.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
93161605
Impuesto sobre ventas
1
Unidad no definida
SEGÚN PM N°886
UTILIDADES 15 %
$ 58.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.500
$ 58.500
Total Neto
$ 487.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 92.625
TOTAL OC
$ 580.125