Orden de Compra. Nº
2146-381-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-10-L124 JUNIO
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2146-381-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2146-10-L124 JUNIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2146-10-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hosp. Andacollo
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO
R.U.T.
61.606.405-3
Dirección de Unidad de Compra
Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1206
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO
R.U.T.
61.606.405-3
Dirección de Facturación
Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región.
Comuna
Andacollo
Impuesto
152954,8311661
Dirección de Envío de la Factura
Urmeneta Nº2, Andacollo, IV Región.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
barraca y ferreteria colon
Razón Social
COM ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA
R.U.T.
76.828.240-4
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
barraca y ferreteria colon
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad no definida
CONVENIO FERRETERÍA AÑO 2024 JUNIO VALE VISTA N° 0000135874 4 CINTA ANTIDESLISANTE 2 CINTA PELIGRO 7.6X305 MTS 3 CINTA DELIMITADORA AMARILLO NEGRO 3 TRAPO BOLSA KILO 1 BOTA AGUA NEGRO N°38 15 MTS MANGUERA ESPIRAL 2 CINTA DUCTO 48X30 1 ADAPTADOR SCHUKO 9 TRAJE AGUA REFL. T/L 2 ABRAZADERA 1"
VALE VISTA N° 0000135874 4 CINTA ANTIDESLISANTE 2 CINTA PELIGRO 7.6X305 MTS 3 CINTA DELIMITADORA AMARILLO NEGRO 3 TRAPO BOLSA KILO 1 BOTA AGUA NEGRO N°38 15 MTS MANGUERA ESPIRAL 2 CINTA DUCTO 48X30 1 ADAPTADOR SCHUKO 9 TRAJE AGUA REFL. T/L 2 ABR
$ 219.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 219.824
$ 219.824
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad no definida
CONVENIO FERRETERÍA AÑO 2024 JUNIO VALE VISTA N° 0000135856 1 BOTA AGUA N°39 1 BOTA AGUA N°37 4 BOTAS AGUA N°38 10 CAPA DE AGUA 3 TRAJE DE AGUA 2XL 7 TRAJE AGUA T-L
VALE VISTA N° 0000135856 1 BOTA AGUA N°39 1 BOTA AGUA N°37 4 BOTAS AGUA N°38 10 CAPA DE AGUA 3 TRAJE DE AGUA 2XL 7 TRAJE AGUA T-L
$ 206.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 206.597
$ 206.597
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad no definida
CONVENIO FERRETERÍA AÑO 2024 JUNIO VALE VISTA N° 0000135802 20 MTS NYLON 2 ALTO 3 TAPAGOTERA REX 3 CANALETA PVC BLANCA 4MTS 12 SOPORTE CANALETA PVC 3 SILICONA ALUMINIO H-FULL 10 ESPUMA ESPANSIVA 1 PISTOLA CALAFATERA 1 TORN ESPADA 10X21/2 10 TUBO LED 16W
VALE VISTA N° 0000135802 20 MTS NYLON 2 ALTO 3 TAPAGOTERA REX 3 CANALETA PVC BLANCA 4MTS 12 SOPORTE CANALETA PVC 3 SILICONA ALUMINIO H-FULL 10 ESPUMA ESPANSIVA 1 PISTOLA CALAFATERA 1 TORN ESPADA 10X21/2 10 TUBO LED 16W
$ 168.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.277
$ 168.277
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad no definida
CONVENIO FERRETERÍA AÑO 2024 JUNIO VALE VISTA N° 0000135806 1 TUBO LED 9W 2 UNION CANALETA 1 TAPA CANALETA
VALE VISTA N° 0000135806 1 TUBO LED 9W 2 UNION CANALETA 1 TAPA CANALETA
$ 5.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.530
$ 5.530
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad no definida
CONVENIO FERRETERÍA AÑO 2024 JUNIO VALE VISTA N° 0000072940 2 BOTAS N°40 1 BOTA N°41 3 BOTAS N° 43 18 PILAS GRANDES
VALE VISTA N° 0000072940 2 BOTAS N°40 1 BOTA N°41 3 BOTAS N° 43 18 PILAS GRANDES
$ 75.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.479
$ 75.479
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad no definida
CONVENIO FERRETERÍA AÑO 2024 JUNIO VALE VISTA N° 0000135423 1 TUBO LED 16W 1 MONOMANDO LAVAPLATOS
VALE VISTA N° 0000135423 1 TUBO LED 16W 1 MONOMANDO LAVAPLATOS
$ 31.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.723
$ 31.723
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad no definida
CONVENIO FERRETERÍA AÑO 2024 JUNIO VALE VISTA N° 000073058 1 BATERIA YOKO 90 105D31R 1 WD-40
VALE VISTA N° 000073058 1 BATERIA YOKO 90 105D31R 1 WD-40
$ 97.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.597
$ 97.597
Total Neto
$ 805.025
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 152.955
TOTAL OC
$ 957.980