1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-631-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2025 Nombre de la Orden de Compra 1952-234-COT25 VENTILADOR-BANDEJA PARA PC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2403 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación SATURNINO EPULEF N°2105 HOSPITAL NUEVO Comuna Villarrica Impuesto 159030 Dirección de Envío de la Factura SATURNINO EPULEF N°2105 HOSPITAL NUEVO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOCAM SPA. Razón Social TECNOCAM SPA R.U.T. 76.484.316-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNOCAM SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201538 Ventiladores de unidad central de procesamiento (CPU) 30 Unidad VENTILADOR UPS 80 MM 12 V   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000 43201604 Bandejas o módulos de equipo electrónico 15 Unidad BANDEJA CON VENTILADOR PARA RACK   $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.000 $ 735.000

Total Neto	$ 837.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.030
TOTAL OC	$ 996.030