1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-1526-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO N°2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-26-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF-AFL del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786 Comuna Valparaíso Impuesto 931960,45 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones caso SpA Razón Social CASO CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 77.574.824-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Construcciones caso SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Global ESTADO DE PAGO N°2 CONTRATO N°26/2023, REMODELACIÓN SALÓN 2 C.R.LAS SALINAS   $ 4.905.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.905.055 $ 4.905.055

Total Neto	$ 4.905.055
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 931.960
TOTAL OC	$ 5.837.015