1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2757-1221-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición termos, guillotina, proyectores Laminas, etc. para uso en red de salud municipal CONVENIO PROMOCION Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2757-1182-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001016000 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO Comuna San Antonio Impuesto 300219 Dirección de Envío de la Factura SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2023 Título Descripción Adquisición termos, guillotina, proyectores Laminas, etc. para uso en red de salud municipal CONVENIO PROMOCION DESPACHO: SAN FUENTES 2390 BARRANCAS, SAN ANTONIO ATENCION: REBECA LOPEZ Adquisición termos, guillotina, proyectores Laminas, etc. para uso en red de salud municipal CONVENIO PROMOCION  DESPACHO: SAN FUENTES 2390 BARRANCAS, SAN ANTONIO ATENCION: REBECA LOPEZ 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Emi E.I.R.L. Razón Social IMPORTADORA, EDUARDO FERNANDEZ LEMUS E.I.R.L. R.U.T. 77.175.593-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Importadora Emi E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141523 Hervidores y teteras 1 Unidad 9 Termo hervidor eléctrico 2.8 litros de capacidad 9 Guillotinas 8 Termo laminadoras 900 Laminas para termo laminar 9 Proyectores Adquisición termos, guillotina, proyectores Laminas, etc. para uso en red de salud municipal CONVENIO PROMOCION DESPACHO: SAN FUENTES 2390 BARRANCAS, SAN ANTONIO ATENCION: REBECA LOPEZ $ 1.580.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580.100 $ 1.580.100

Total Neto	$ 1.580.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.219
TOTAL OC	$ 1.880.319

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.576.094-K Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.175.593-3 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.439.799-K Ver adjunto