1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2780-673-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2780-107-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación CALLE PAPUDO 655, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 243247,5 Dirección de Envío de la Factura CALLE PAPUDO 655, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO EL DESPACHO LO DEBEN REALIZAR EN SU TOTALIDAD EN LAS DEPENDENCIAS DEL DESAM, UBICADO EN CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, DEPTO. DE SALUD, MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA, (FRENT AL COLEGIO SAN CARLOS ), HORARIOS DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 17 HRS Y VIERNES DE 8:30 A 16 HRS.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Satibo Chile Ltda. Razón Social COMERCIAL SATIBO CHILE LIMITADA R.U.T. 76.111.105-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Satibo Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111601 Bolsas o billeteras de moneda 350 Unidad BOLSAS REUTILIZABLES, DIMENSIONES 25 X 3 X 8 CM. COLOR AZUL CON LOGO DEL DESAM COLOR BLANCO SE ADJUNTA FORMATO DEL LOGO, MATERIAL DE TELA NO TEJIDA, TELA TNT ELABORADA CON POLIPROPILENO.   $ 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.600 $ 124.600 49221511 Bolsas de equipo deportivo 350 Unidad MOCHILA TIPO MORRAL DIMENSIONES 34 X 44 CM, COLOR AZUL CON LOGO DEL DESAM COLOR BLANCO SE ADJUNTA FORMATO DEL LOGO, MATERIAL DE TELA NO TEJIDA, DE 80G/M2. TELA TNT ELABORADA CON POLIPROPILENO.   $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.750 $ 183.750 46171515 Estuches de llaves o llaveros 500 Unidad LLAVERO NAUTICO ANTI-STRESS, DIMENSIONES 3.7 X 8.3 X 2 CM. FORMATO OVALADO, COLOR AZUL, CON LOGO DEL DESAM COLOR BLANCO, SE ADJUNTA FORMATO LOGO   $ 751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.500 $ 375.500 24122002 Botellas de plástico 300 Unidad BOTELLA DE ALUMINIO, DIMENSIONES 7.3 X 26 CM, COLOR AZUL, CAPACIDAD 800 CC, CON LOGO DEL DESAM EN COLOR BLANCO, SE ADJUNTA FORMATO LOGO, PARA LIQUIDOS FRIOS (NO TERMICO)   $ 1.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 596.400 $ 596.400

Total Neto	$ 1.280.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.248
TOTAL OC	$ 1.523.498

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.946.943-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.946.943-3 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.875.542-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.111.105-1 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 78.508.800-k Ver adjunto