1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057545-1114-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK PARA JORNADA REGIONAL compra ágil: 1057545-307-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3591 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación CHACABUCO #700 VALDIVIA (XIV) Comuna Valdivia Impuesto 287394,95 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO #700 VALDIVIA (XIV) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIO FACTURA Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato Envió DTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Club de la Union Razón Social SERVICIOS NAGUILAN SPA R.U.T. 78.260.840-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Club de la Union Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global SERVICIO DE COFFE BREAK PARA JORNADA REGIONAL, LOS DÍAS 29 Y 30 DE OCTUBRE. SERVICIO PARA 100 PERSONAS EN JORNADA DE LA MAÑANA. PROVEEDOR DEBE CONTAR CON LUGAR PROPIO EN LA CIUDAD DE VALDIVIA.   $ 1.512.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.605 $ 1.512.605

Total Neto	$ 1.512.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.395
TOTAL OC	$ 1.800.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 78.260.840-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.261.428-4 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.026.537-1 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto