1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 536337-124-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2024 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA J.I.NUBECITA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 2347 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-105-008 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Barros Luco 2347 Comuna San Antonio Impuesto 1718096,85 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 2347 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONIMARSI LTDA. Razón Social SONIMARSI INGENIERIA, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA TECN R.U.T. 77.658.078-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SONIMARSI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101701 Ingeniería eléctrica 1 Unidad no definida SERVICIO CONEXO PARA NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA JARDÍN INFANTIL NUBECITA, DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS   $ 9.042.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.042.615 $ 9.042.615

Total Neto	$ 9.042.615
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.718.097
TOTAL OC	$ 10.760.712