1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1091-662-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2023 Nombre de la Orden de Compra MANT. RECARGA EXTINTORES-SAE-724-DEFA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IX Región - Oficina Regional de la Araucania Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1201 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Francisco Bilbao # 931 Temuco Comuna Temuco Impuesto 180386,19 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao # 931 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO Razón Social EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO R.U.T. 9.291.113-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida Recarga y Mantención Extintores ASP y Oficina Regional. SAE-724-DEFA SEGUN COTIZACION ADJUNTA. Recarga y Mantención Extintores ASP y Oficina Regional. SAE-724-DEFA SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 949.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 949.401 $ 949.401

Total Neto	$ 949.401
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.386
TOTAL OC	$ 1.129.787