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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2172-14-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CA: 3439 Compra materiales de aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION
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R.U.T. |
60.803.000-k |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco 681, Oficina 804 - Copiapó |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
158939,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco 681, Oficina 804 - Copiapó |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VCOMMERCE |
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Razón Social |
VCOMMERCE GLOBAL SPA
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R.U.T. |
77.037.781-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VCOMMERCE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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10191509
| Insecticidas | 30 | Unidad | Insecticida aerosol mata arañas. Ver términos de referencia | |
$ 3.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.020
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$ 94.020
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14111704
| Papel higiénico | 45 | Paquete | Papel higiénico alto metraje doble hoja 6 rollos x 250 metros 1 paquete | |
$ 10.139,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 456.255
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$ 456.255
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14111703
| Toallas de papel | 45 | Paquete | Toalla de papel hoja simple 2x250 mts . Ver términos de referencia | |
$ 4.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 191.250
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$ 191.250
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Total Neto
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$ 741.525
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 95.000
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IVA 19 %
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$ 158.940
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$ 995.465
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.