1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1224957-453-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN AC 1224957-26-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1224957-26-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CMDS Nivel Central Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Unidad de Compra Manuel de Salas 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 514 del sistema CFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Facturación Manuel de Salas 451 Comuna Ñuñoa Impuesto 876235,35 Dirección de Envío de la Factura Manuel de Salas 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libertad Ing Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTAD ING SPA R.U.T. 77.506.307-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Libertad Ing Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad MANTENCIONES PREVENTIVAS . $ 4.611.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.611.765 $ 4.611.765

Total Neto	$ 4.611.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 876.235
TOTAL OC	$ 5.488.000