1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5593-127-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra REP. FRENOS Y ADQ. 4 NEUMATICOS PPU DYPL45 PREPOLINACA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5593-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA ARICA Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra ANGAMOS 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 169 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación ANGAMOS 990 Comuna Arica Impuesto 99765,77 Dirección de Envío de la Factura ANGAMOS 990 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESGAR S.A. Razón Social ESTABLECIMIENTOS GARDILCIC SA R.U.T. 96.518.050-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESGAR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad no definida MANTENCION Y REPARACION DE FRENOS CAMBIAR 4 NEUMATICOS DIAGNOSTICAR EMBRAGUE MANTENCION Y REPARACION DE FRENOS CAMBIAR 4 NEUMATICOS DIAGNOSTICAR EMBRAGUE $ 525.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.083 $ 525.083

Total Neto	$ 525.083
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.766
TOTAL OC	$ 624.849