1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-308-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GRUA PARA VARADO Y DESVARADO PM-2505 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-999 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 27032,44 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gruas torres Razón Social LUIS FRANCISCO TORRES CARVAJAL Y CIA LIMITADA R.U.T. 77.334.830-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal gruas torres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101623 Grúas torre 2 Hora/Hombre VARADO Y DESVARADO PM-2505 DE ACUERDO A COTIZACION ENTREGADA POR EL PROVEEDOR $ 71.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.276 $ 142.276

Total Neto	$ 142.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.032
TOTAL OC	$ 169.308

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.334.830-8 Ver adjunto