1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1331921-14-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1331921-22-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Agil - Subesup Razón Social Subsecretaría de Educación Superior R.U.T. 65.184.303-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 142 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Educación Superior R.U.T. 65.184.303-0 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6 Comuna Santiago Impuesto 301764,84 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO ARTE Razón Social GRUPO ARTE SPA R.U.T. 77.490.369-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO ARTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad no definida Ver dcto adjunto   $ 1.588.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588.236 $ 1.588.236

Total Neto	$ 1.588.236
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.765
TOTAL OC	$ 1.890.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.490.369-0 Ver adjunto