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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-5517-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
drm/2024/TD SUMINISTRO DE MEMBRANA ESTANQUE HIDRONEUMATICO 1000 LTS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS |
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS |
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco 430, 2 Piso, Oficina CR Adm y Finanzas |
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Comuna |
Santiago |
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Impuesto |
340100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco 430, 2 Piso, Oficina CR Adm y Finanzas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Resmain |
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Razón Social |
REINALDO HERNÁN ESPELETA SANTIS
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R.U.T. |
12.043.806-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Resmain |
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Socios y accionistas principales
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