Orden de Compra. Nº
1968-2894-AG23
"
DIRREG. "ADQUISICIÓN DE OCHO CAMAROTES PARA PERSONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE-REGIÓN DE LA ARAUCANÍA".
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1968-2894-AG23
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
27-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
DIRREG. "ADQUISICIÓN DE OCHO CAMAROTES PARA PERSONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE-REGIÓN DE LA ARAUCANÍA".
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
PROVEEDOR INFORMA QUE NO CUENTA CON STOCK PARA CUMPLIR 1 DÍA DE DESPACHO COMO OFERTA EN COTIZACIÓN.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Región de La Araucanía
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T.
61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 06296 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T.
61.004.087-K
Dirección de Facturación
FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE REGIÓN DE LA ARAUCANIA. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TE
Comuna
Temuco
Impuesto
268234,4
Dirección de Envío de la Factura
FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE REGIÓN DE LA ARAUCANIA. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DESPACHO PRODUCTOS
DESPACHO DE PRODUCTOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERIA DE CHILE-REGIÓN ARAUCANÍA
DIEGO PORTALES 787, TEMUCO
HORARIO DE 08:30 A 17:00 HRS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Electricidad del Sur
Razón Social
SONIA FLOR HENRÍQUEZ JIMÉNEZ
R.U.T.
8.365.676-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Electricidad del Sur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
56101515
Camas
8
Unidad
CARACTERISTICAS: • Material: Metálico • Medida: una plaza: 90 x 200 cm. • Altura de cama armada: 185 cm. • Altura cama inferior; 41 cm • Garantía a lo menos 3 meses
$ 176.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.411.760
$ 1.411.760
Total Neto
$ 1.411.760
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 268.234
TOTAL OC
$ 1.679.994
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.487.171-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
7.398.495-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.316.878-4
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.209.015-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
80.448.900-2
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
8.365.676-k
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.404.809-1
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
16.434.481-9
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.369.344-9
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.595.428-0
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.797.985-K
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.795.508-K
Ver adjunto