1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-14-CM25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LENTES DE SLC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra Av. GUANACO N° 2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10760/08 del sistema SIFIE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 Comuna Santiago Impuesto 1171486,8 Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL AURORA SPA Razón Social COMERCIALIZADORA LA AURORA SPA R.U.T. 76.374.842-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL AURORA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-9-LR23 LENTE DE SEGURIDAD 3M POLARIZADO REGIÓN IX 865   (2150911) LENTE DE SEGURIDAD 3M POLARIZADO REGIÓN IX (2150911) LENTE DE SEGURIDAD 3M POLARIZADO REGIÓN IX ; Región de la Araucanía ; Victoria; AV. DARTNELL Nº 698 $ 7.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.165.720 $ 6.165.720

Total Neto	$ 6.165.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.171.487
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 7.337.207