Orden de Compra. Nº
4130-15-SE24
"
22.09.006 "Arriendos de equipos informáticos" docencia
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4130-15-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
22.09.006 "Arriendos de equipos informáticos" docencia
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4130-4-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Academia de Guerra del Ejército - ACAGUE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.020-6
Dirección de Unidad de Compra
Valenzuela LLanos Nº 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.020-6
Dirección de Facturación
Valenzuela LLanos Nº 623
Comuna
La Reina
Impuesto
1005882,42
Dirección de Envío de la Factura
Valenzuela LLanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRADA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SPA - PRADAIT
Razón Social
PRADA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SPA
R.U.T.
76.984.183-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PRADA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SPA - PRADAIT
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44101501
Fotocopiadoras
1
Unidad
Contratación del suministro de equipos de fotocopiado e impresión para la Academia de Guerra del Ejército (Jefatura de Estudios), año 2024
OFERTAMOS EQUIPOS SEGUN BASES TECNICAS DE LA PRESENTE LICITACION
$ 5.294.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.294.118
$ 5.294.118
Total Neto
$ 5.294.118
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.005.882
TOTAL OC
$ 6.300.000