1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1250669-11-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MJQ-P92-SERNAMEG-ARTICULOS ESCOLARES PROGRAMA 4 A 7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1172239-6-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE VALPARAÍSO R.U.T. 62.000.820-6 Dirección de Unidad de Compra Cochrane 867 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 155 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE VALPARAÍSO R.U.T. 62.000.820-6 Dirección de Facturación Cochrane 867 Comuna Valparaíso Impuesto 319327,68 Dirección de Envío de la Factura Cochrane 867 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 90850245 Razón Social ERICA JEANNETTE DEL CARMEN SOTO NARANJO R.U.T. 9.085.024-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 90850245 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122101 Gomas elásticas 1 Unidad ARTICULOS ESCOLARES   $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672

Total Neto	$ 1.680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.328
TOTAL OC	$ 2.000.000