Orden de Compra. Nº
1175-1004-AG23
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INSUMOS PARA PLOTTER, de la Dirección del Servicio de Salud Araucanía Sur.-"
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1175-1004-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA PLOTTER, de la Dirección del Servicio de Salud Araucanía Sur.-"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T.
61.607.400-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5113
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T.
61.607.400-8
Dirección de Facturación
Av. Arturo Prat N°969
Comuna
Temuco
Impuesto
297103
Dirección de Envío de la Factura
Av. Arturo Prat N°969
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NIGTEC SPA
Razón Social
NIGTEC SPA
R.U.T.
77.310.739-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
NIGTEC SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
Cartucho G (Grey, se adjunta listado.
$ 41.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 167.960
$ 167.960
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras
4
Unidad
Cartucho C (Cyan), se adjunta listado.
$ 41.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 167.960
$ 167.960
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
Cartucho Y (Yellow) se adjunta listado.
$ 41.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.990
$ 41.990
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras
7
Unidad
Cartucho MK (Matte Black), se adjunta listado.
$ 41.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 293.930
$ 293.930
44103105
Cartuchos de tinta
6
Unidad
Cartucho PK (Photo Black), se adjunta listado.
$ 41.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 251.940
$ 251.940
44103103
Tóner
2
Unidad
Cabezales (para plotter HP desing jet para plotter T1300) -GPK
Plazo de entrega 3 DIAS
$ 79.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.980
$ 159.980
44103103
Tóner
3
Unidad
Cabezales (para plotter HP desing jet para plotter MK-Y
Plazo de entrega 3 DIAS
$ 79.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 239.970
$ 239.970
44103103
Tóner
3
Unidad
Cabezales (para plotter HP desing jet para plotter M-C
Plazo de entrega 3 DIAS
$ 79.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 239.970
$ 239.970
Total Neto
$ 1.563.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 297.103
TOTAL OC
$ 1.860.803
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.310.739-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto