Orden de Compra. Nº
3947-519-SE24
"
BENEFICIO SOCIAL D.A.N°4919
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3947-519-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
BENEFICIO SOCIAL D.A.N°4919
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3947-116-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Santa Juana
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T.
69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra
YUNGAY N° 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007002 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T.
69.151.400-5
Dirección de Facturación
YUNGAY N° 125
Comuna
Santa Juana
Impuesto
49179,7292
Dirección de Envío de la Factura
YUNGAY N° 125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA TRICAUCO
Razón Social
COMERCIAL TRICAUCO SPA
R.U.T.
77.038.292-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA TRICAUCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121611
Tablero de partículas
6
Unidad
OSB 9 MM
OSB 9 MM , SEGUN COTIZACION N°2192
$ 16.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.788
$ 100.790
30101712
Vigas de cinc
8
Unidad
ZIN ACA 366
ZIN ACA 366, SEGUN COTIZACION N°2192
$ 16.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.040
$ 133.042
31161503
Clavo-tornillo
2
Unidad
CLAVO TECHO 212
CLAVO TECHO 212, SEGUN COTIZACION N°2192
$ 3.352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.704
$ 6.704
31161503
Clavo-tornillo
150
Unidad
TORNILLO MADERA 158
TORNILLO MADERA 158, SEGUN COTIZACION 2192
$ 27,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.050
$ 4.035
30151505
Membranas para techos
1
Unidad
FIELTRO 10 LBS
FIELTRO 10 LBS, SEGUN COTIZACION 2192
$ 14.267,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.267
$ 14.267
Total Neto
$ 258.839
Descuento
$ 0
Cargos
$ 2
IVA
19
%
$ 49.180
TOTAL OC
$ 308.021