1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172239-18-TD25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 06-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1172239-5-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA 02 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE VALPARAISO R.U.T. 62.000.820-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 138 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE VALPARAISO R.U.T. 62.000.820-6 Dirección de Facturación Cochrane 867 Piso 2 Comuna Valparaíso Impuesto 1618672,32 Dirección de Envío de la Factura Cochrane 867 Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 789846308 Razón Social LATITUD 90 S A R.U.T. 78.984.630-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 789846308 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad no definida INST. SUP. COMERCIO FCO. ARAYA BENNET   $ 3.731.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.731.092 $ 3.731.092 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad no definida LICEO MARIA LUISA BOMBAL   $ 4.788.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788.236 $ 4.788.236

Total Neto	$ 8.519.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.618.672
TOTAL OC	$ 10.138.000