Orden de Compra. Nº
3977-180-SE24
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Medicamentos para abastecimiento bodega de Farmacia del Depto. de Salud Municipal de Santa Bárbara, OP N°97 DESDE 3977-30-R124
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Santa Barbara - Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3977-180-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Medicamentos para abastecimiento bodega de Farmacia del Depto. de Salud Municipal de Santa Bárbara, OP N°97 DESDE 3977-30-R124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3977-30-R124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Salud Municipal
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Santa Barbara - Salud
R.U.T.
69.170.202-2
Dirección de Unidad de Compra
Zenteno 328 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Santa Barbara - Salud
R.U.T.
69.170.202-2
Dirección de Facturación
Zenteno 328 Santa Bárbara
Comuna
Santa Bárbara
Impuesto
407740
Dirección de Envío de la Factura
Zenteno 328 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Droguería Concepción Ltda
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL FARMACÉUTICA BRAVO CABRERA LIMI
R.U.T.
76.537.264-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Droguería Concepción Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51181706
Hidrocortisona
20
Tubo
HIDROCORTISONA 1% CREMA
HIDROCORTISONA 1% CRM. TOP. X 15 G. VT 01-2026
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
51171605
Lactulosa
500
Frasco
LACTULOSA 65% 200ML
SE OFRECE...LACTULOSA 66,7% FC 200ML VT 02-2026
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100.000
$ 2.100.000
Total Neto
$ 2.146.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 407.740
TOTAL OC
$ 2.553.740