1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-348-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS, compra ágil: 1623-238-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1211 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación SAN JUAN DE DIOS N° 20 Comuna Peumo Impuesto 213465 Dirección de Envío de la Factura SAN JUAN DE DIOS N° 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ADOLFO Razón Social MIGUEL ADOLFO SAN MARTÍN VARGAS R.U.T. 7.234.614-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MIGUEL ADOLFO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 75 Caja NESTUM 5 CEREALES EN POLVO, CAJA 250 GRS.   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.500 $ 217.500 50171831 Salsas para cocinar 90 Sachet SALSA DE TOMATES ITALIANA, SACHET 200 GRS.   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 50221102 Harina de trigo 30 Bolsa SEMOLA EN POLVO, BOLSA DE 500 GRS.   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000 50192901 Pasta o tallarines naturales frescos 60 Unidad FIDEOS PARA SOPA CABELLO DE ANGEL, BOLSA DE 400 GRS.   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 45 Botella ENDULZANTE LIQUIDO ESTEVIA O SUCRALOSA, BOTELLA DE 400 ML   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.500 $ 220.500 50192401 Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta 60 Unidad MERMELADA SIN AZUCAR SABOR FRUTILLA, BOLSA 200 GRS.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 50192401 Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta 60 Unidad MERMELADA SIN AZUCAR SABOR DURAZNO, BOLSA 200 GRS.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 50192401 Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta 60 Unidad MERMELADA SIN AZUCAR SABOR MORA, BOLSA 200 GRS.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 50221101 Granos de Cereales 75 Caja NESTUM ARROZ EN POLVO, CAJA 250 GRS.   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.500 $ 217.500

Total Neto	$ 1.123.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.465
TOTAL OC	$ 1.336.965

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.957.052-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.234.614-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 7.234.614-9 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 7.234.614-9 Ver adjunto