1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-51-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención Areas Verdes Febrero 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-62-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 2681636,25 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Constructora JJA Ltda. Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA J.J.A. LIMITADA R.U.T. 76.863.196-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soc. Constructora JJA Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de Mantención de Áreas Verdes, Parques, Plazas Y Estadio de La Comuna de Lolol correspondiente al Mes Febrero 2025, Memo N°16 Servicio de mantención de áreas verdes $ 14.113.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.113.875 $ 14.113.875

Total Neto	$ 14.113.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.681.636
TOTAL OC	$ 16.795.511