1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4105-701-AG24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN BOLSAS DE ASFALTO EN FRIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-016 del sistema MATERIAS PRIMAS Y SE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA R.U.T. 69.051.200-9 Dirección de Facturación Calle Larga 2088 Comuna Calle Larga Impuesto 304007,6 Dirección de Envío de la Factura Calle Larga 2088 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logos Kary SPA Razón Social LOGOS KARY SPA R.U.T. 77.663.547-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Logos Kary SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 340 Unidad 340 sacos de 20 kilos de asfalto instantáneo en frío, con despacho incluido. 340 sacos de 20 kilos de asfalto instantáneo en frío, con despacho incluido. $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.040 $ 1.600.040

Total Neto	$ 1.600.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.008
TOTAL OC	$ 1.904.048

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.840.045-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto