1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-2531-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2024 Nombre de la Orden de Compra PAGO DE FACTURA (RETIRO DE RESIDUOS). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra OC para informar, Art. 3° y 20° Ley de Compras 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-11-999-002 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación Javiera Carrera #736 Comuna * Impuesto 309826,35 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera #736 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DelPilarLtda Razón Social SOC DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DEL R.U.T. 77.322.480-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DelPilarLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121601 Vertedero de basuras 1 Unidad Internacional En relación a pago solicitado a través de memorándum N°4373/2024 de la Dirección de Salud, correspondiente a serv. de retiro, transporte, eliminación y disposición final de REAS y RESPEL, otorgados durante el mes de Agosto de 2024. Adjunta Factura electrónica N°17373, monto a pagar $1.940.491.- Serv. de retiro, transporte, eliminación y disposición final de REAS y RESPEL, otorgados durante el mes de Agosto de 2024. Adjunta Factura electrónica N°17373, monto a pagar $1.940.491.- $ 1.630.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.630.665 $ 1.630.665

Total Neto	$ 1.630.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 309.826
TOTAL OC	$ 1.940.491